| DFJ0036/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 338,85 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
33,36 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
366,61 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
prenájom a pranie rohoží 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
42,30 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
inzercia v MY TT |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
108,00 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
vodné a stočné za 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
584,28 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
dobropis za 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-43,56 € |
31.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
85,80 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,28 € |
30.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
225,19 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
128,14 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
47,63 € |
29.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 941,74 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
39,50 € |
26.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
138,65 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
85,95 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
159,76 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
Verejná správa SR-ročný prístup |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
25.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
42,72 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
60,70 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
103,44 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
585,59 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
66,35 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
237,27 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
plyn 1/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
389,00 € |
22.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 952,57 € |
19.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,13 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
JAGA GROUP-časopisy 2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
|
20,88 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
131,63 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
