| DFB0045/24 |
pranie a prenájom rohoží 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
58,68 € |
28.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
189,98 € |
27.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
oprava a údržba kopírky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
72,00 € |
27.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 750,30 € |
26.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
246,07 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
415,95 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,63 € |
23.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
tonery |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
214,99 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
212,01 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelárske potreby |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
GO- PAP - Gocal |
33206996 |
|
179,40 € |
21.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
210,73 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
82,60 € |
21.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
47,85 € |
20.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
lieky ŠJ,ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MOJAMED, s.r.o. |
47227796 |
|
65,54 € |
19.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 440,98 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Frape catering |
44178450 |
|
141,36 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
53,36 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
103,80 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
40,47 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
82,99 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
148,55 € |
15.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
hadica na vodu |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
32,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
služby počít.siete SANET 1-3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,31 € |
14.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
160,73 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
digitálne učebnice |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
168,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
licencie-didaktika SJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
103,28 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
vodovodné batérie 2 ks-ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
90,00 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 724,28 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
479,62 € |
09.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Faktúra |
