| DFJ0088/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
58,78 € |
18.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
lyžiarsky výcvik |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
6 150,00 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0083/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
41,47 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0085/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
123,73 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0080/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
56,32 € |
14.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
195,84 € |
14.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
74,61 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
155,61 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 685,42 € |
11.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
lyžiarsky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
|
5 850,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
učebné pomôcky-digitalizácia školy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 049,30 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
prenájom tlačiarne za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
360,49 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
oprava športového náradia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jarka Geregová |
34748717 |
|
679,98 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
261,43 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
záloha na teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 660,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
plyn 3/2024 ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
355,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
mobilná sieť 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,18 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
pevná linka 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,02 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
pranie obrusov ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AQUADENO s.r.o. |
47086301 |
|
224,52 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Osobný údaj.sk-TT, s.r.o |
54142709 |
|
48,00 € |
01.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
služby IT technika za 3/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
zálohová platba za teplo 3/2024-doplatok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
90,00 € |
01.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
2 052,58 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
24,30 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
45,32 € |
29.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
dobropis za teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-250,79 € |
29.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
vodné a stočné za 2/2024 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
902,15 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,01 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
105,77 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,11 € |
28.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
