| DFB0082/24 |
krovinorez |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Mountfield SK s.r.o. |
36377147 |
|
308,10 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0135/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 112,82 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0134/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
114,59 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0133/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
12,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0132/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
203,48 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0131/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
12,27 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0130/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
98,48 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0128/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
55,41 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0129/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
77,09 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
23.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0127/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
134,98 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 691,48 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
115,53 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0124/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
435,90 € |
19.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
136,47 € |
18.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
čistenie kanalizácie |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
240,00 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
137,83 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 598,55 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
36,84 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
259,80 € |
12.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
35,57 € |
11.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
288,10 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
23,08 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
52,85 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
109,40 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
1 270,70 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
116,85 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prenájom tlačiarne |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CBC Slovakia, s r. o. |
44773293 |
|
323,06 € |
08.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
761,45 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
232,12 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
