| DFB0163/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
109,69 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
145,66 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
121,01 € |
27.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/20 |
stojan na dezinfekciu, dávkovač na dezinfekciu a čist.prostriedok Typox |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
478,92 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/20 |
zásobník na skladané utierky, skladané utierky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
404,28 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
26.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
226,39 € |
25.08.2020 |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/20 |
dezinf.prostriedky, dávkovače mydla |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Profichemia, s.r.o. |
52231607 |
|
626,76 € |
21.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/20 |
služby SANET 7-9/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/20 |
oprava traktorovej kosačky |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Marian Šupa |
11906022 |
|
196,79 € |
13.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
131,86 € |
12.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
710,03 € |
07.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/20 |
školský nábytok do triedy č.45 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
615,04 € |
04.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/20 |
zálohová platba za zemný plyn 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/20 |
za služby pevnej siete 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,62 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/20 |
služby mobilnej siete 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
40,98 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/20 |
zálohová platba za odber tepla 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
01.08.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/20 |
služby IT technika 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/20 |
revízie 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/20 |
vyúčtovanie elek. energie 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-199,67 € |
31.07.2020 |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
79,57 € |
29.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/20 |
stravné lístky 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 214,11 € |
29.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 8/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
27.07.2020 |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0010/20 |
Rekonštrukcia a modernizácia ŠI v projekte - "Modernizácia a sprístupnenie vzdelávania v odbore stavebníctvo" |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
PROVA Slovakia. spol. s r.o. |
31438806 |
|
41 650,48 € |
20.07.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/20 |
školské výkazy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
44,52 € |
17.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/20 |
prenájom rohoží v ŠI 15.6.-12.7.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
8,64 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/20 |
stočné - škola odbobie 4.-6.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
337,19 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/20 |
vodné + stočné - škola, Š, ŠJ odbobie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
65,93 € |
15.07.2020 |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/20 |
Konzultačné služby - projekt "Modernizácia a sprístupneneie vzdelávania v odbore stavebníctvo". |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
468,75 € |
12.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
