| DFB0055/20 |
čiastiace prostriedky - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
460,80 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
oprava notebook Lenovo - 05/12-13RR |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
78,49 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
488,81 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
preprava osôb na LVVK 2.3. a 6.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
A.D. Snopka s. r. o. |
47478756 |
|
1 480,00 € |
10.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
260,57 € |
09.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
kancelársky nábytok |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tempo Kondela, s.r.o. |
36409154 |
|
76,20 € |
06.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
471,58 € |
06.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
LVVK 2.3.-6.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Horský hotel Minciar s.r.o. |
43787177 |
|
7 448,00 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
240,07 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
167,20 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
237,37 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
33,17 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
104,89 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
služby technika PO 1-3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
LVVK - inštruktor zjazdového lyžovania |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
44480911 |
|
240,00 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
301,36 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
čistenie kanalizácie - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
177,60 € |
03.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
zálohová platba za odber tepla 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
odborná kniha: Technológia stavieb |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Vydavat.Eurostav, s.r.o. |
31394515 |
|
85,52 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
939,32 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
209,88 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
stravné lístky 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
417,47 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
za odber zemného plynu 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
157,00 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
163,47 € |
01.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,17 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
za telekominikačné služby mobilná sieť 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,05 € |
01.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
za služby IT technika 03/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
vyúčtovanie elek. energie 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
454,69 € |
29.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
toner - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
37,28 € |
28.02.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
