| DFB0078/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
zálohová platba za odber tepla 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 550,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
služby pevnej sieta 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,76 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
poplatky za služby mobilnej siete 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
01.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
služby IT technika 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
revízie rok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/20 |
vyúčtovanie elek. energie 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-200,27 € |
30.04.2020 |
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
stravné lístky 4/2020 ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
72,77 € |
30.04.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
27.04.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
prenájom rohoží 23.3.2020-19.4.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
22.04.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
čistiace prostriedky - škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
594,58 € |
16.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
vyúčtovanie stočného 1-3/20 a vyúčtovanie voda+stočné 3/20 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
623,66 € |
07.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
690,44 € |
07.04.2020 |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0011/20 |
Projektová dokumentácia "Modernizácia a sprístupnenie odborného vzdelávania v odbore stavebníctvo" |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ing. Blanka Prachárová Projekty stavieb |
41217292 |
|
750,00 € |
07.04.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
stravné lístky 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
601,31 € |
03.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
PC REVUE komplet |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
DIGITAL VISIONS , s.r.o. |
31343180 |
|
26,00 € |
02.04.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
zemný plyn - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
86,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/20 |
zálohová platba za odber tepla 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 640,00 € |
01.04.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
za telekomunikačné služby pevnej siete 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
48,28 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
za telekominikačné služby mobilná sieť 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,02 € |
01.04.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
služby IT technika 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.04.2020 |
|
|
23.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
revízie 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
prenájom, pristavenie a odvoz kontajnera - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
379,73 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
vyúčtovanie elek. energie 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
170,37 € |
31.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
pranie a prenájom rohoží 24.2.-22.3.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
28,19 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.03.2020 |
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
249,34 € |
24.03.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
čiastiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
409,20 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
čiastiace prostriedky - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
438,25 € |
11.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
