| DFB0117/20 |
stavebný materiál (zatepelnie budovy školy) |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JUNASTAV s.r.o. |
36228991 |
|
493,52 € |
12.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
servisná prehliadka a oprava Škoda Roomster TT526DL |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
531,14 € |
10.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
154,61 € |
09.06.2020 |
|
|
18.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
684,24 € |
05.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
listy bianco-školské tlačivá |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
260,88 € |
04.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
stravné lístky 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
528,54 € |
02.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
zálohová platba za plyn 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
zálohová platba za odber tepla 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 550,00 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
elektroinštalačný materiál - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
121,09 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
mesačný poplatok za pevnú sieť 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
55,54 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
za telekomunikačné služby mobilnej siete 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,30 € |
01.06.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
za služby IT technika 06/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.06.2020 |
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
revízie 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
31.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
vyúčtovanie elek. energie 5/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-235,00 € |
31.05.2020 |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
služby technika PO obdobie 4-6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
za služby technika BOZP na 2.štvrťrok 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Roman Zomborsky Bc. |
40926745 |
|
105,00 € |
26.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
26.05.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
čistiace prostriedky - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
77,10 € |
21.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
17,28 € |
20.05.2020 |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
oprava, údržba - Notebook č.119 09 490 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
149,23 € |
19.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
služby SANET 4-6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SANET Zdr.pouz.Slov.dat.s |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2020 |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/20 |
školský nábytok - projekt |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
6 190,20 € |
15.05.2020 |
|
|
17.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
interiérové dvere so zárubňou - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
D & B PROFIT |
36225878 |
|
167,40 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
vyúčtovanie vodné + stočné 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
88,67 € |
11.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
vyúčtovanie tepelnej energie 4/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
676,37 € |
07.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
dobropis - pranie dohodnutá zľava |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lindstrom , s.r.o. |
35742364 |
|
-10,91 € |
07.05.2020 |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
poplatok za doménu spslomon- ročný 2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BLESKANET, |
36270105 |
|
48,00 € |
06.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
poplatok za doménu spslomon - r. 2019 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
BLESKANET, |
36270105 |
|
53,40 € |
06.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
za odber zemného plynu 5/2020 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
33,00 € |
01.05.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
