| DFJ0072/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
CITYFOOD, s.r.o. |
45510172 |
|
240,07 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
167,20 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
237,37 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
33,17 € |
05.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
tonery - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
104,89 € |
05.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
služby technika PO 1-3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
05.03.2020 |
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
LVVK - inštruktor zjazdového lyžovania |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
SNOWSPORTS s.r.o. |
44480911 |
|
240,00 € |
05.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0026/20 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č.CPV-21/2020 tento tovar:
- 27ks stôl pod počít. PERFO 1-miestny (450061A)
konštrukcia: 17x farba žltá č.RAL1018 a 10x RAL 2004
farba dosky: 12buk
- 1ks stôl počít. PERFO 2-miestny (450061)
konštrukcia |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
6 190,20 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0027/20 |
Objednávame si u Vás opravu PC inv.č.05/12-13RR
Predpokladaná cena zákazky:70,-€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
70,00 € |
04.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0025/20 |
Objednávame si u Vás:
- 1x HP CF283X black kompatibilný(multipack)
- 1x Canon CRG 045H black origin.
- Predpokladaná cena zákazky:110,-€ s DPH
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
110,00 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFJ0068/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
301,36 € |
03.03.2020 |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
čistenie kanalizácie - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
177,60 € |
03.03.2020 |
|
|
25.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Objednávame si u Vás kamerovanie a čistenie kanalizácie v objekte školy. Predpokladaná cena: 100€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
SEZAKO s.r.o. |
36263800 |
|
100,00 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0024/20 |
Objednávame si u Vás jedálenský kupón:
- 109ks á 3,83€/ks
Predpokladaná cena zákazky 417,47€ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
417,47 € |
02.03.2020 |
|
|
31.03.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFB0042/20 |
zálohová platba za odber tepla 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
4 200,00 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
odborná kniha: Technológia stavieb |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Vydavat.Eurostav, s.r.o. |
31394515 |
|
85,52 € |
02.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
AG FOODS SK |
34144579 |
|
939,32 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/20 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
209,88 € |
02.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
stravné lístky 2/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
417,47 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/20 |
za odber zemného plynu 3/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
157,00 € |
01.03.2020 |
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
