| DFJ0127/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
194,70 € |
26.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0125/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
52,92 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
219,19 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
696,63 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
47,48 € |
23.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
LED nabíjacie svietidlo+powerbank - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HD-SHOP s.r.o. |
53581504 |
|
32,50 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
214,54 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
201,66 € |
22.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
162,23 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
198,52 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
servis výpoč. techniky, kábel USB - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
87,74 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
58,65 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
319,74 € |
21.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
Objednávame si u Vás:
- servis výpočtovej techniky
- Kábel USB A-A 10m
Predpokladaná cena: 90,-€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
HESO - COM spol. s r.o. |
34111522 |
|
100,00 € |
20.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0065/21 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských zariadení v ŠJ.
- oprava umývačky riadu
- oprava parnej komory
- oprava konvektomatu
- oprava kotla
Predpokladaná cena zákazky: 1200,00€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
1 200,00 € |
20.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing.Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| DFJ0118/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Biogal |
31416985 |
|
37,80 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
174,06 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
17,54 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
80,03 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0126/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
233,49 € |
20.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
