| DFJ0143/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
226,60 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0144/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
280,64 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
korková tabuľa modrá 120x120 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Školex s.r.o. |
31396763 |
|
142,32 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
|
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0185/21 |
germicídny žiarič mobilný UVC72, Ag testy - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
949,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0145/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
88,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0141/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
201,70 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0158/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
515,00 € |
04.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0142/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
97,99 € |
03.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
GDPR výkon zodp. osoby - 10/21 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
zálohová platba za zemný plyn 10/2021 - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
56,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
za služby IT technika 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
zálohová platba za teplo 10/2021- škola, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 370,00 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
zálohová platba za elek. energiu 10/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
387,44 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
služby pevnej siete 9/2021- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
47,60 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
služby mobilnej siete - 9/2021 škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
54,98 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
elektroinštalačný materiál, lampy - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Jaroslav Karel - elektro |
35172746 |
|
831,88 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0139/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
187,00 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0137/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
1 399,89 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0136/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
257,69 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
