| Zmluva č. 14/2021/SPŠSTt |
Zmluva o zaistení servisnej činnosti |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r. o. |
35814641 |
|
2 160,00 € |
19.10.2021 |
|
31.12.2023 |
22.10.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0203/21 |
školenie obsluby tlakových nádob stabilných - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ľuboš Masarovič KASKY |
30373565 |
|
30,00 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
tonery - škola, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
954,10 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
37,52 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Objednávame si u Vás:
- 7ks SSD disk Patriot P210 256GB
- 3ks Adapter Icy Box IB-AC703-U3
Cena zákazky s dopravou: 237,65€ s DPH |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
237,65 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0074/21 |
Objednávame si u Vás
tonery:
- OKI 46490608 - 1ks orig.
- OKI 46490607 - 1ks orig.
- OKI 46490606 - 1ks orig.
- OKI 46490605 - 1ks orig.
- HP CB435A - 1ks kompt.
- HP Q7553A - 1ks kompt.
- HP CF400X - 1ks orig.
- OKI 46508712 - 1ks kompt.
- OKI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
954,07 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB0207/21 |
komponety k PC technike - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
237,65 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
deratizačné práce- Š, ŠI, ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
W-DDD, s.r.o |
44286465 |
|
150,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
písací stôl - ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Lencos In s. r. o. |
46475184 |
|
194,82 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
služby technika PO obdobie 4.šrvrťrok 2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
P.O.TECH Rich. Zomborsky |
35351241 |
|
90,00 € |
18.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0160/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MIK |
34099514 |
|
323,45 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0163/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
125,59 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
351,50 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0159/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
258,74 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
229,21 € |
17.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
vyúčtovanie voda + stočné za obdobie 9/2021 a stočné 7.-9.2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská vodár.spol. a.s. |
36252484 |
|
932,15 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0155/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
107,49 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0154/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
406,02 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0153/21 |
za potraviny ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
142,06 € |
14.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
PC - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MB TECH BB s. r. o. |
36622524 |
|
300,00 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
