| DFB0138/20 |
Konzultačné služby - projekt "Modernizácia a sprístupneneie vzdelávania v odbore stavebníctvo". |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
APROMOD, s.r.o. |
46323538 |
|
468,75 € |
12.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/20 |
Dodávka a montáž diela - "Modernizácia a sprístupneenie odborného vzdelávania v odbore stavebníctvo" |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
REKOMPLETT s.r.o. |
46079327 |
|
37 465,16 € |
10.07.2020 |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2020/SPŠSTt |
Zmluva o výpožičke |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
Rada rodičov pri SPŠ stavebnej |
|
|
446,69 € |
07.07.2020 |
|
06.07.2025 |
09.07.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0137/20 |
regále Optimus, sedací vak |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
317,03 € |
07.07.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0056/20 |
Objednávame si u Vás počítačový stôl:
- 3x COMP VK 404, farba RAL oranžová 2008, cena 119,50€/ks
Predpokladaná cena: 500,00€ s DPH vrátane dopravy |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
K-Ten KOVO s.r.o |
36418447 |
|
500,00 € |
06.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| Zmluva č. 13/2020/SPŠSTt |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, 917 08 Trnava 8 |
00399817 |
FCC Trnava s. r. o. |
|
|
0,00 € |
01.07.2020 |
|
31.12.2020 |
03.07.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0127/20 |
GDPR - výkon zodp. osoby 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.07.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/20 |
dodávka plynu - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/20 |
zálohová platba za odber tepla 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
3 520,00 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/20 |
poplatky za služby pevne siete 6/2020 - škola, ŠJ, ŠI |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
52,37 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/20 |
poplatky za služby mobilnej siete 6/2020 - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
41,09 € |
01.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/20 |
za služby IT technika 07/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
IT technologies s. r. o. |
45981850 |
|
36,00 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/20 |
revízie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
524,16 € |
30.06.2020 |
|
|
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/20 |
vyúčtovanie za dodávku tepla 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Trnavská teplarenská,a.s. |
36246034 |
|
686,04 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/20 |
pristavenie veľkokapacitného kontajnera - škola |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
FCC Trnava, s. r. o. |
31449697 |
|
272,34 € |
30.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/20 |
vyúčtovanie elek. energie 6/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-201,87 € |
30.06.2020 |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/20 |
vzdel.program Ja Aplikovaná ekonámia šk.r. 2020/2021 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
40,00 € |
26.06.2020 |
|
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/20 |
laminátové obedové karty - ŠJ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
409,20 € |
26.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/20 |
zálohová platba za elektrickú energiu 7/2020 |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
550,59 € |
25.06.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0055/20 |
Objednávame si u Vás jedálenský kupón:
- 311ks á 3,83€/ks
Predpokladaná cena zákazky 1 191,13€ |
Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava |
00399817 |
Up Slovensko, s.r.o |
31396674 |
|
1 191,13 € |
24.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
Ing. Marcel Chrvala |
riaditeľ školy |
Objednávka |
