Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0030/25 Čistiace prostriedky a zásobníky na mydlo 4ks Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 400,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
0031/25 Čistiace prostriedky - ŠI Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 340,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
0032/25 ČIstiace prostriedky - ŠJ Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 VITEK s. r. o. 50943448 320,00 € 02.05.2025 02.05.2025 Objednávka
0034/25 Na základe cenovej ponuky a osobného dohovoru si u Vás objednávame nasledovné upratovacie služby: - zametanie a umývanie podlahových plôch na chodbách, v triedach, vo WC - odstránenie pavučín, utretie parapetných dosiek, okien, utretie nábytku t.j. stoly, Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 SANNEA s.r.o. 52860701 660,00 € 01.05.2025 07.05.2025 Objednávka
DFB0112/25 prenájom rohoží Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Lindstrom , s.r.o. 35742364 64,21 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
Zmluva č. 17/2025/SPŠSTt Zmluva o nájme nebytových priestorov Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča, Lomonosovova 7, Trnava, Lomonosovova 0/7, Trnava 00399817 Mrva Martin, Ing. 371,00 € 28.04.2025 01.05.2025 29.10.2025 30.04.2025 Ing. Marcel Chrvala, MBA riaditeľ školy Zmluva
DFB0110/25 odborná prehliadka Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Ľuboš Jambor 30711436 1 226,31 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFJ0097/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 65,15 € 16.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0109/25 Vodné,stočné 3/2025 Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Trnavská vodár.spol. a.s. 36252484 1 186,29 € 16.04.2025 28.04.2025 Faktúra
0029/25 Oprava kosačky Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ŠUPA Marián 11906022 300,00 € 15.04.2025 15.04.2025 Objednávka
0028/25 Objednávame si u Vás dvere - Ľavá 80 - biele Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 D & B PROFIT s.r.o. 36225878 90,00 € 15.04.2025 15.04.2025 Objednávka
DFJ0095/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. 47218321 2 040,59 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0096/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 127,44 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0094/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 351,43 € 15.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0093/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 75,99 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFB0107/25 služby technika BOZP Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Roman Zomborsky Bc. 40926745 145,00 € 14.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0098/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 196,71 € 13.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0091/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 FOODSERVICE NITRA s.r.o. 50963511 745,36 € 11.04.2025 22.04.2025 Faktúra
DFJ0092/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 11,66 € 11.04.2025 25.04.2025 Faktúra
DFJ0090/25 za potraviny Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča Trnava 00399817 Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. 36282782 105,23 € 10.04.2025 22.04.2025 Faktúra