| DFJ0045/24 |
paprika mletá sladká,olej,lečo,šošovica,cestovinová ryža,paradajkový pretlak,nápojový koncentrát,ovsenné vločky,krúpy |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
422,56 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
preprava dňa 25. a 29.1.2024 na trase TA-Huty a späť |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
1 860,00 € |
02.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
335,08 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
dodávka zemného plynu 01.02.2024 - 29.02.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
služby pevnej siete 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,51 € |
01.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
korekč.roller PILOT,náplň do korektora PILOT,plastové hrebene,toner HP CF411X kompakt,toner HP CF279A,toner Kyocera TK-515K, lupa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
362,54 € |
01.02.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
ročný členský poplatok na krytie admin.nákladov Združenia SANET - rok 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
elektrická energia 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 819,39 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
vajcia |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
41,04 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
br.stehno b.k.,br.krkovička b.k.,br.plece b.k.,bratisl.párky,br.karé b.k. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
748,54 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
banány,pór,kapusta kyslá |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
221,99 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
poplatok za vydanie karty Edenred |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2,40 € |
31.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
chlieb,trstínsky bochník,sendvič,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
61,33 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
svorka lam.815,bater.VARTA LR03,ziar.led E27 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
46,28 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
údržba a servis 01/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
31.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
prenájom rohoží za obdobie 01.01.2024 - 28.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
33,61 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
rura HT 40x0,15-0,25m,koliesko 200 s ložiskom,krúsny kot.lamel.,koleno kanal.,lepidlo Mamut,silikon univerzálny.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
170,60 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
tepelná energia 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 576,78 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
vodné,stočné 01.01.2024 - 31.01.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
516,73 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
kur.stehná,kúpeľná zel.zmes,zemiaky štvrťky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
406,54 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
Capri-Sonne Mysric Dragon 10x0,1l,mlieko,tvaroh,maslo |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
602,68 € |
30.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
faz.struky krájané,zemiaky kocky predvar. |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
126,82 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
cibuľa,kapusta čínska |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
141,82 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
zemiaky |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
15,29 € |
29.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
|
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
740,69 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
dráčik trvanlivé mlieko |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
178,20 € |
25.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
jablkový steúhaný kompót,cestoviny mrvenička,niťovky,soľ,strúhanka,fazuľa.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
286,50 € |
25.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
