| DFJ0109/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,kapusta biela,kyslá kapusta,citróny,jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
279,78 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/24 |
chlieb,sendvič,strúhanka,droždie |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
115,84 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/24 |
ocot,sójová omáčka,majorán,smotana,uhorky,koreniaca zmes,.... |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
795,62 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/24 |
hrášok,kukurica,zemiaky štvrťky pred.,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
192,76 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
držiak projektora UST Epson IAS, ultrakrátka projekcia,závesy tabule 101-triptych,stojan zdvíhací AL IAS |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
1 400,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
za služby mobilne siete 06.03.2024 - 05.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
46,60 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
vyúčtovanie odberu tepla 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 425,19 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/24 |
trvanlivé mlieko,pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
92,94 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/24 |
pomaranče |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
50,04 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
nájom fľaša oceľová |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Messer Tatragas spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,20 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,kapusta biela,kyslá kapusta,citróny,jablká |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
283,70 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
výroba fotografia,osadenia do rámov |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Kardoš Jaroslav - SITL |
30098777 |
|
864,00 € |
04.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/24 |
dráčik trvanlivé mlieko,maslo,trvanlivé mlieko,cesnak,cibuľa |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
334,60 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/24 |
kel krájaný,mrkva,petržlen,zeler,zemiaky kocky predvarené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,81 € |
03.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/24 |
vajcia nebalené |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,20 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/24 |
olej,kakao,mak mletý,cukor,múka |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
379,70 € |
02.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
opakovaná dodávka zemného plynu 01.04.2024 - 30.04.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
367,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
služby pevnej siete 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,54 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
pristavenie a odvoz kontajnera,znehodnotenie odpadu za obdobie 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
127,20 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
služby v oblasti CO za obdobie 3/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
belinka topl 16 orech,štetec |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
54,36 € |
31.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
elektrická energia 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 051,36 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
vodné,stočné 01.03.2024 - 31.03.2024, zrážková voda 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
2 250,19 € |
31.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
tepelná energia 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 681,21 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/24 |
br.karé b.k.,br.plece b.k.,oravská slanina,bratisl.párky, kač.stehno s k MR |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
474,81 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
nakreditovanie karty Edenred - peňaženka Ticket Restaurant, provízia za službu |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 196,99 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
údržba a servis za mesiac 03/2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
práce na úseku BOZP za mesiac január - marec 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
práce na úseku PO za mesiac január - marec 2024 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
28.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
