| DFJ0042/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
537,89 € |
05.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
27,36 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 327,45 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
358,20 € |
04.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
71,80 € |
03.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alexandra Hanusová |
47204681 |
|
52,15 € |
03.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
22,50 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,16 € |
02.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
38,27 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
202,40 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
821,95 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
4 560,00 € |
01.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 093,30 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
A.S.A Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
111,14 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
126,73 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
963,03 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
661,20 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
60,61 € |
29.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
6,68 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
56,95 € |
28.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
147,24 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
960,96 € |
27.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
68,88 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
20,52 € |
26.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
120,54 € |
25.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
