| DFJ0095/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
282,30 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
96,00 € |
08.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0097/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
156,17 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
200,90 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
07.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
1 198,51 € |
06.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0092/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
274,97 € |
05.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0089/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
352,81 € |
04.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
279,95 € |
03.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0087/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
135,33 € |
02.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
376,32 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
75,84 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 840,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
112,20 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Vivion, s.r.o. |
36333409 |
|
485,26 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
35,90 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
65,42 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0084/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
805,19 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
113,92 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0088/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
721,45 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
300,00 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
300,00 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
892,15 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0090/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
20,52 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
149,04 € |
30.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
