DFJ0153/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
324,85 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
498,00 € |
07.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0154/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
176,40 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0138/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
847,60 € |
06.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0128/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
400,00 € |
03.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0146/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
304,48 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0155/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
426,08 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0125/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
3 750,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
37,50 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0147/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
404,43 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
36,98 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0129/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0132/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
39,17 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0146/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
885,28 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
A.S.A Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
113,84 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
491,32 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0148/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0144/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
417,59 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
489,00 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0130/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
7,51 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0131/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
114,75 € |
30.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0145/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
231,52 € |
28.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0122/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
78,41 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0005/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
327,49 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
200,00 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
960,96 € |
26.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0138/16 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
T-613 s.r.o |
36347973 |
|
203,50 € |
24.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |