| DFJ0206/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Organika s.r.o. |
44555156 |
|
31,20 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0210/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
480,00 € |
12.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0216/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
892,26 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0217/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
195,62 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0219/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
09.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0213/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
216,00 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0214/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
486,61 € |
08.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
4 495,26 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0215/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
306,59 € |
07.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0201/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
584,49 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ESAB spol. s.r.o. |
31328628 |
|
133,20 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
87,78 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Marta Rosinová - Metal Plus |
41188411 |
|
78,80 € |
05.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0204/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
321,59 € |
04.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
288,49 € |
03.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0202/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
318,90 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0205/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
202,32 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0203/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
535,92 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,04 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0195/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
394,93 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
A.S.A Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
91,71 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
159,99 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
356,56 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0200/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
909,25 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
255,66 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
