| DFJ0246/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Organika s.r.o. |
44555156 |
|
129,80 € |
09.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Mihálik ELEKTROMAX |
34424661 |
|
473,99 € |
06.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
4 886,35 € |
05.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0237/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
212,54 € |
05.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0238/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
197,47 € |
05.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Autocomodex Trnava, spol s.r.o. |
31443036 |
|
369,07 € |
04.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0239/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
04.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
04.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
294,36 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Verejná informačná služba, s.r.o. |
36006912 |
|
64,80 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
60,00 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
107,86 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0232/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
73,44 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0233/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
622,46 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0235/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
263,10 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0236/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Miroslav Lukačovič |
33206228 |
|
480,00 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
399,17 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
229,03 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
131,67 € |
02.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,35 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0234/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
187,63 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
932,10 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
450,00 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DECODOM spol.s.r.o |
36305073 |
|
195,00 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
DECODOM spol.s.r.o |
36305073 |
|
133,01 € |
30.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
