| DFB0270/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
63,60 € |
01.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Milan Letovanec-Lemax |
17672562 |
|
351,25 € |
01.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
34,03 € |
01.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
152,56 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 082,30 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gama Holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
691,32 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
18,40 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
74,58 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
813,60 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0015/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
155,94 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0016/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AD TORNADO s.r.o. |
47243881 |
|
143,00 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0264/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
391,14 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0267/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
276,55 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0268/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
826,31 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
A.S.A Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
76,05 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0266/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
106,89 € |
29.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
170,51 € |
28.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gama Holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
552,36 € |
28.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Gama Holding Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
339,00 € |
27.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
87,78 € |
27.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0265/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
335,75 € |
27.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0259/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
271,22 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0260/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
21,78 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0261/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
155,96 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0262/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Mabonex Slovakia s.r.o |
31428819 |
|
249,36 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG náradie - Agordeál s.r.o. |
18049401 |
|
308,78 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alexandra Hanusová |
47204681 |
|
129,20 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,14 € |
26.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0258/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
127,01 € |
25.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
