| DFB0089/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0007/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ramón Školuda - Pekáreň Školuda |
41692934 |
|
12,48 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
|
30,00 € |
02.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,49 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Eduard Rímeš - Železiarstvo TGR |
33554315 |
|
65,10 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 |
17053676 |
|
87,78 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
127,34 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ján Kováč - TETIS |
40086534 |
|
32,50 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
942,08 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
25,92 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
sniežik s.r.o. garancia kvality |
44211481 |
|
156,24 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
645,53 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
79,53 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
867,60 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
166,29 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
36,80 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Alexander Kovačovič |
41693426 |
|
15,00 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0098/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
319,55 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Róbert Gašparík-Mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
65,59 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
28,40 € |
28.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
163,69 € |
26.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
65,03 € |
26.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
391,48 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,14 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
54,25 € |
24.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0100/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
BIOGAL |
31416985 |
|
19,44 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
CKD market s.r.o. |
36232017 |
|
71,80 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
