| DFJ0167/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
AG Foods SK s.r.o. |
34144579 |
|
452,12 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MIKA gastro s.r.o. |
47052988 |
|
630,60 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,54 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUEL s.r.o. |
36235334 |
|
130,83 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-317,47 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Silmar-TT, s.r.o. |
36260860 |
|
178,53 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
488,62 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0169/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
ATC-JR s.r.o |
35760532 |
|
492,70 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Klemo , spol. s.r.o. |
36049051 |
|
245,76 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
42166292 |
|
20,00 € |
27.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 023,14 € |
25.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
149,37 € |
17.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
LH SYSTEMS s.r.o. |
46467343 |
|
132,50 € |
14.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská vod.spol. a.s. |
36252484 |
|
489,36 € |
12.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
299,70 € |
10.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Trnavská teplárenská,a.s. |
36246034 |
|
4 486,03 € |
06.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Mária Čunderlíková - Kesa |
14120747 |
|
276,54 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
39,40 € |
04.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Qintec a.s. |
36738964 |
|
83,69 € |
03.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
274,16 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,00 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
46,36 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-350,65 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Ing. Mária Čunderlíková - Kesa |
14120747 |
|
17,67 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
600,00 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
doc. Ing. Ivana Tureková PhD |
41153677 |
|
600,00 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/15 |
|
Stredná priemyselná škola, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
