Faktúra č. DFB0102/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany
IČO: 00161454

Zmluvný partner

Názov: AG AGRODEAL
IČO: 18049401
Adresa: Bulharská 37/2, 91700 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0102/19
Popis fakturovaného plnenia: mat. na udrzbu
Dátum doručenia: 16.07.2019
Celková hodnota: 104,54 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
Poznámka:

Tlačiť