| 0078/26 |
Objednávame u Vás rozšírenie systému zabezpečovacej signalizácie do A08 a rozdelenie systému MUM podľa cenovej ponuky č. 428/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
642,10 € |
03.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0076/26 |
Objednávame u Vás revízie zabezpečovacieho zariadenia podľa cenovej ponuky č. 426/2026. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
896,80 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/26 |
Objednávame u Vás odstránenie závad po vykonaní revízií zabezpečovacej signalizácie podľa cenovej ponuky č. 427/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
458,80 € |
02.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/26 |
Objednávame u vás materiál na výučbu odborných predmetov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
344,79 € |
25.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/26 |
tech. zabezpečenie 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
836,40 € |
25.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Objednávame u Vás výmenu SW01 podľa cenovej ponuky č.26NA00025. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
240,00 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0103/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
196,72 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 468,62 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
301,51 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
316,71 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,03 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
566,34 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
435,18 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/26 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
570,44 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
mesačný poplatok 6/2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
aSc Agenda 2027 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
782,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
vývoz bio odpadu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
BP AGRO - CENTRUM, spol. s r.o. |
34096698 |
|
30,75 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
služby požiarny technik 2.Q 2026 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
140,00 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
inzercia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
48,22 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
vypožička služobného vozidla |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola OaS ZSŠOaS |
00654302 |
|
25,96 € |
24.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
