| DFJ0068/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
219,16 € |
10.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
482,87 € |
05.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
vybavenie kuchynky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
77,15 € |
04.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
394,19 € |
04.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
499,33 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
229,49 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
327,83 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
210,72 € |
28.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
851,44 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
obedy zamestnanci Deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
2 813,00 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 177,95 € |
25.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
904,42 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
163,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
552,88 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
oprava-havarijny stav - voda- internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
861,80 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
356,74 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
kvety-jubilanti,deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
369,96 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
mesačný poplatok 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
425,18 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
847,11 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
706,33 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 665,95 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
804,22 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
servisné práce |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
110,38 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
804,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
546,16 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
29,29 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
prac. obuv a odevy ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
299,50 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
ofice 365 za 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
tel. hovory 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
233,39 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
