| DFJ0022/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
572,84 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
webinar PaM |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tech. zabezpečenie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
30.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/24 |
mat.na vyucbu -skolenia VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,47 € |
29.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
pribor šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
46232184 |
|
439,34 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
mat. kuchynka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
87,23 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
184,66 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
103,94 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 173,02 € |
26.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
722,70 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
105,00 € |
26.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
273,29 € |
24.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
digitalna transformacia - microbity |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
StreamIT, s. r. o. |
50133845 |
|
1 539,60 € |
23.01.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/24 |
mat na vyucbu-skolenia VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,89 € |
22.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
535,40 € |
22.01.2024 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 440,67 € |
20.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
99,96 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
545,09 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
mat. na udržbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Prointera s.r.o |
52690113 |
|
95,88 € |
18.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
svietidla internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
149,05 € |
18.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
mesačný poplatok 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,09 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,40 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
717,68 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
2 677,16 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
141,96 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
176,82 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
cist. prostriedky 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 082,45 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
813,42 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,90 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
