| DFJ0030/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
490,21 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
vyučtovanie teplo 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 402,26 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
981,32 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
pristup office 365 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
223,96 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
245,28 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
976,91 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alena Vaculová SLOVEX |
37170040 |
|
311,10 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 712,09 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tech. zabezpečenie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
242,02 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
953,67 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
327,59 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
voda v bareloch 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
ochr. objektov 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
voda zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
ročný poplatok 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ochr. objektov 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
inzercia šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
50,40 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
820,38 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
3 629,27 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
7 125,90 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
elektrina vyučtovanie 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 069,84 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
služby CO 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
teplo zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 000,38 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
plyn zaloha škola,šj 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
teplo internat 2/2024 zaloha |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 002,25 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
