| DFB0186/25 |
zviazanie dennych zaznamov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
44,28 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
468,47 € |
27.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
696,84 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
89,25 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
140,73 € |
26.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
asc-čipy VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ASC Applied Software Cons |
31361161 |
|
43,00 € |
25.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
417,29 € |
22.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
55,78 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
material VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
64,74 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 238,44 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
156,12 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 722,82 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
412,44 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
služby SANET 7-9/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
mesačný poplatok 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
4,00 € |
18.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
material VHC |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BOHOVICOVA ADELA BYT.METR |
17613809 |
|
1 320,00 € |
18.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
preplatok elektrina 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 153,92 € |
12.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
tech. podpora ofice 365 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
79,95 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,23 € |
12.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
preplatok teplo 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 288,71 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tel. hovory 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
187,68 € |
11.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0019/25 |
pranie ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PRAMA CLEAN s.r.o. |
44027630 |
|
191,88 € |
11.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
voda 8/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
1 201,00 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
plyn 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 527,59 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 035,70 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
teplo a ohrev vody 8/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 572,04 € |
09.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0099/25 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
672,03 € |
07.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
voda v bareloch 7/2025 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
132,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
mat. na udrzbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
116,52 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
služby CO 7/25 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
06.08.2025 |
|
|
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
