| DFB0009/24 |
mesačný poplatok 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0008/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
262,09 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
86,40 € |
15.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
717,68 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
2 677,16 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
141,96 € |
12.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
176,82 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
cist. prostriedky 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 082,45 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
813,42 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,90 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0004/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
345,05 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
voda zaloha 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
aktuálne verzie PaM na rok 2024 VEMA |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
302,16 € |
10.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
renovacia tonerov skola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
172,51 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
933,66 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
plyn zaloha 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
03.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
kanc. mat.-popisovače |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
66,00 € |
02.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2024/SPŠEPn |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.01.2024 |
|
15.12.2024 |
16.01.2024 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0012/24 |
voda 12/23 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
982,86 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
zražkova voda |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
159,54 € |
01.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
