| 0012/24 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál na mesiac február 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
190,00 € |
08.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/24 |
pristup office 365 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Objednávame u Vás PC 14 kusov podľa cenovej ponuky č. VP233896. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
5 026,00 € |
07.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0028/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
223,96 € |
07.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
245,28 € |
07.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
976,91 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alena Vaculová SLOVEX |
37170040 |
|
311,10 € |
06.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0026/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 712,09 € |
05.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
tech. zabezpečenie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
05.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
242,02 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
953,67 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
327,59 € |
02.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
voda v bareloch 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
150,00 € |
01.02.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0021/24 |
ochr. objektov 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
voda zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
ročný poplatok 2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
ochr. objektov 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
inzercia šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
A.B.PIESTANY,s.r.o. |
34139877 |
|
50,40 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
tel. hovory 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,46 € |
01.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
