| DFB0040/24 |
výmena čerpadiel -kotolňa škola |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 064,72 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
286,16 € |
16.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
Sanet počítačová sieť 1.Q2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu v mesiaci február. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
250,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/24 |
oprava siete,baterie-vymena |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 175,86 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 162,97 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 455,46 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
72,39 € |
14.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
ochr. prac. prostriedky šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
143,60 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
výpočtová technika |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MB TECH BB s.r.o. |
36622524 |
|
5 026,00 € |
13.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
Objednávame u Vás opravu sprchovej hadice ku konvektomatu
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
180,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0015/24 |
Objednávame u vás opravu optickej siete podľa cenovej ponuky č. 24NA00004 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
1 175,86 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/24 |
čitiace prostriedky 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
776,60 € |
12.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
oprava konvekotmat šj |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
288,12 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
466,51 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
490,21 € |
12.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky
podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Michal Repta - MRC |
43304885 |
|
950,00 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0045/24 |
vyučtovanie teplo 1/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
13 402,26 € |
09.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
981,32 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
