| DFJ0047/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 733,14 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
1 381,21 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
2 007,73 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
216,52 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
elektrina zaloha 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
sluzby CO 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
mat. na údržbu-internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
43,30 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
mat. na udrzbu internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
89,77 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
120,10 € |
29.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
elektrina vyučtovanie 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
698,64 € |
29.02.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás tonery Samsung 111S,HP CE285A, HPCF259X |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
187,61 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
91,99 € |
26.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
renovacia tonerov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
187,61 € |
26.02.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
306,70 € |
23.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GurmEko s.r.o. organizačná zložka |
44342705 |
|
518,37 € |
22.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
305,84 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
295,63 € |
21.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
vyúčtovanie -odber plynu 2023 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
25 550,59 € |
21.02.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
541,85 € |
19.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
mes. poplatok |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
