| 0020/24 |
Objednávame u Vás obedové menu pre zamestnancov SPŠE
- Deň učiteľov na 21.3.2024. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Slovenský dvor, s.r.o. |
54630878 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0019/24 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnancov
SPŠE. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
480,00 € |
11.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2024/SPŠEPn |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
0,00 € |
11.03.2024 |
19.03.2024 |
29.03.2024 |
18.03.2024 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0056/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
546,16 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
29,29 € |
11.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
prac. obuv a odevy ši |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
299,50 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
ofice 365 za 1/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
304,80 € |
08.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
tel. hovory 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
233,39 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
voda v bareloch 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0018/24 |
Objednávame u Vás prekládku polopriameho merania do novej
elektromerovej skrine. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0063/24 |
vyúčtovanie teplo 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 159,65 € |
06.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
teplo zaloha 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 000,38 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
plyn zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
6 368,37 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
ochrana objektov 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave |
00735825 |
|
36,72 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
voda zaloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
990,00 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
tel. hovory 2/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
9,40 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
STK,EK, priprava +servis PN 164DG |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
187,10 € |
01.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
elektrina záloha 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 937,23 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
teplo zaloha internat 3/2024 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 002,25 € |
01.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
523,96 € |
29.02.2024 |
|
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
