| DFJ0057/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
904,42 € |
24.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
Objednávame u Vás servis a STK pre Renault PN284BB. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan BODO Autoopravovna |
01501234 |
|
183,80 € |
22.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
163,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
552,88 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
oprava-havarijny stav - voda- internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
861,80 € |
21.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
Objednávame u Vás odstránenie havarijného stavu na vodovodnom potrubí v školskom internáte. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MaPeX Belica, s. r. o. |
44424990 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0025/24 |
Objednávame u Vás kytice a kvety - Deň učiteľov 2024. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
370,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0061/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
356,74 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
kvety-jubilanti,deň učiteľov |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Zuzana Kuchárová KVETY |
34662642 |
|
369,96 € |
20.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
Objednávame u Vás napájacie zdroje HP90W pre minipočítač - 10 kusov. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kabát Martin GSM |
37471791 |
|
285,00 € |
19.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0068/24 |
mesačný poplatok 2/24 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ORANGE SLOVENSKO |
35697270 |
|
3,00 € |
17.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
425,18 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
847,11 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
706,33 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 665,95 € |
15.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
čistiace prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
804,22 € |
15.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0069/24 |
servisné práce |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
110,38 € |
14.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0021/24 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu v mesiaci marec. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AQUACENTRUM SK s.r.o. |
36236560 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0053/24 |
potraviny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
804,60 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
