| DFJ0018/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 059,77 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
44,88 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
694,18 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
učebnice Anglický jazyk |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
556,40 € |
17.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
197,40 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
95,89 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
689,56 € |
17.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke elektriny |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
0,00 € |
16.09.2021 |
23.09.2021 |
31.12.2023 |
22.09.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2021/SPŠEPn |
Zmluva o ubytovaní študentov UCM uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 01/09/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava |
36098913 |
|
57,00 € |
16.09.2021 |
09.10.2021 |
30.06.2022 |
08.10.2021 |
Mgr. Kolník Jozef |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0032/21 |
Objednávame u Vás opravu elektroinštalácie v priestoroch ŠI,
izby číslo 33,34,35 a 36 na prvom poschodí.
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/21 |
material - izby ŠI |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
613,20 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
inštalácia a konfigurácia WIFI siete -stravovací program |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
147,98 € |
13.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0030/21 |
Objednávame u Vás rýchlovarnú kanvicu ETA Lorinka 6599 90000
7 kusov (11,58€ za kus bez DPH), doručenie na adresu SPŠE, Brezová 2,
921 77 Piešťany v celkovej sume s dopravou 100,50€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
10.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFP0002/21 |
vybavenie izieb VŠ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
100,50 € |
10.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
225,10 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
565,42 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
214,08 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,83 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Objednávame u Vás textilie na vybavenie izieb-ŠI
14 ks v celkovej hodnote 632,00€ s DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0008/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
599,10 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
