| 0043/21 |
objednávame u vás operačnú pamäť Kingston 4GB DDR3
podľa objednávky č. 446614370 2 kusy s dopravou v celkovej
sume 67,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0044/21 |
Objednávame u Vás čist. a dezinf. prostriedky podľa
priloženého zoznamu v celkovej sume 350,00 € sDPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0045/21 |
Objednávame u Vás SET WW90T534DAXS7 DV90T5240AXS7 pračka a sušička 1 kus
+varič ETA - dvojplatnička elektrická 2 kusy.
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
0,00 € |
06.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0046/21 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v objekte SPŠE, Brezová 2, Piešťany
na 6.10.2021. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PEMAS TN s.r.o. |
52886409 |
|
0,00 € |
06.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0102/21 |
operačná pamäť 4GB |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
67,00 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
242,40 € |
06.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
služby pož. technik 7-9/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
42,50 € |
05.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0036/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
1 042,61 € |
05.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0042/21 |
Objednávame u Vás prenájom bowlingových dráh a bowlingových topánok
pre žiakov v školskom roku 2021/2022. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KAZIMEX s.r.o. |
36259641 |
|
0,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0103/21 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
36,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
704,62 € |
04.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0041/21 |
Objednávame u Vás Tablet Lenovo TAB M10 HD 32GB Black 1 kus 136,01 €
držiak na tablet CONNECT IT CI-168 TAB 1 kus v sume 25,19 € s dopravou
na adresu v sume 3,20 €. Spolu s DPH 164,40 € podľa objednávky č. 446380709. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0098/21 |
zaloha plyn 10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
zaloha teplo 10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
prenajom Bowling 2021 VZP |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KAZIMEX s.r.o. |
36259641 |
|
132,77 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
tel. hovory 9/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
13,37 € |
01.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
588,33 € |
01.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0040/21 |
Objednávame u Vás opravu Optického pripojenia podľa ponuky č. 21NA00034
v celkovej sume 500,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
30.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0099/21 |
elektrická energia 9/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 952,36 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
tech.zabezpečenie 9/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
28.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
