| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 14/2021/SPŠEPn) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia športového areálu - ihriská |
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová 2, 921 77 Piešťany 1 |
00162442 |
MARO, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
20.10.2021 |
13.11.2021 |
|
12.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFJ0045/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
709,08 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
253,64 € |
20.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
1 341,25 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/21 |
servis elektroinštalacie internat VŠ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
326,14 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
čistenie kanalizacie |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PEMAS TN s.r.o. |
52886409 |
|
890,00 € |
14.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 170,73 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2021/SPŠEPn |
Zmluva o kontrolnej činnosti |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
EKOTEC, spol.s.r.o. |
|
|
193,20 € |
13.10.2021 |
14.10.2021 |
13.10.2023 |
13.10.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0047/21 |
Objednávame u Vás servis regulačného systému vykurovania
v objektoch SPŠE v celkovej sume 518,20 € bez DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AmicusSK, s.r.o. |
36235466 |
|
0,00 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0047/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
708,55 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0041/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
168,54 € |
11.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
185,40 € |
11.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
92,88 € |
11.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
564,25 € |
11.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0037/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,66 € |
11.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
VVM Obchodná s.r.o. |
47717696 |
|
618,90 € |
08.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
601,34 € |
08.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/21 |
nákup potravín ŠJ |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
393,79 € |
08.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/21 |
Pračka,sušička,varič internat |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DOMOSS TECHNIKA,a.s. |
36228389 |
|
1 300,00 € |
07.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
kanc.material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
420,42 € |
07.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
