| DFJ0055/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
678,40 € |
03.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
záloha dodávka a odber tepla 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
záloha odber plynu 11/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
30,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
zhotovenie kľúčov,zámky,FAB |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Kľúčová služba Nezbeda Radovský |
17672350 |
|
418,72 € |
01.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
tel. hovory 10/21 Tcom |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
11,51 € |
01.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
rekonštrukcia šport.areálu-ihriská |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
100 164,68 € |
01.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
služby CO 10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
elektrina za 10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 207,34 € |
31.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
čisiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
177,89 € |
29.10.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
tel. hovory 9/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
124,01 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0049/21 |
Objednávame u Vás odborné prehliadky plynových zariadení a kontroly stavu
bezpečnosti technických zariadení podľa predloženého harmonogramu. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 14/2021/SPŠEPn) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Rekonštrukcia športového areálu - ihriská |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
0,00 € |
26.10.2021 |
25.11.2021 |
30.05.2022 |
24.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0109/21 |
technicke zabezpečenie 10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
816,00 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
regulacia vykurovania |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
AmicusSK, s.r.o. |
36235466 |
|
621,84 € |
25.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Štefan VACULA SLOVEX |
43287247 |
|
54,00 € |
25.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2021/SPŠEPn |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.TEL 01/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Kajak - Kanoe Piešťany |
|
|
0,00 € |
22.10.2021 |
23.10.2021 |
10.03.2022 |
22.10.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2021/SPŠEPn |
Zmluva o dielo - stavebný dozor pri realizácii diela "Rekonštrukcia športového areálu - ihriska" |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Jankech Vlastimil |
|
|
2 500,00 € |
22.10.2021 |
25.11.2021 |
30.11.2021 |
24.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0048/21 |
Objednávame u Vás 2 kusy - sprchová hlavica(sprcha) k umývačke riadu inštalovanej
vašou firmou v Školskej jedálni pri SPŠE, Brezová 2, Piešťany. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0048/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
225,52 € |
21.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
