| DFB0135/21 |
kanc. materiál |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
331,30 € |
23.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060/21 |
Objednávame u Vás kancelársky materiál v celkovej sume
210,00€. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
seminar zakon 138/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
22.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
oprava - konvektomat kuchyna |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
125,64 € |
22.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
503,71 € |
22.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/21 |
balicek podpory Cisco 2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Technická univerzita v Košiciach |
00397610 |
|
240,00 € |
22.11.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
91,30 € |
21.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
231,54 € |
17.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
služby SANET 10-12/21 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
kontrola bezpečnosti zar. telocvične |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
16.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
mat. na vyučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
70,63 € |
15.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
229,11 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 26/2021/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odovzdávaní vôd verejnou kanalizáciou |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
11.11.2021 |
15.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 27/2021/SPŠEPn |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - z povrchového odtoku, zrážky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
0,00 € |
11.11.2021 |
15.12.2021 |
|
14.12.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0132/21 |
štatne symboly-vlajka, zastava |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
78,70 € |
11.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
GEVIS s.r.o. |
36328120 |
|
251,06 € |
11.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
Objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre zamestnancov SPŠE
podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 980,00 EUR. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Adriana Piknová - DAMI |
40749797 |
|
0,00 € |
10.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0129/21 |
vodne, stočné 9-10/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TRNAVSKA VODARENSKA SPOL. |
36252484 |
|
945,79 € |
10.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
159,57 € |
10.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
nakup potravin |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
160,16 € |
10.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
