| DFJ0004/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
HYZA a.s. |
31562540 |
|
397,44 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0031/21 |
Objednávame u Vás WiFi pripojenie, konfiguaciu a instalaciu k stravovaciemu
systemu školská jedáleň podľa ponuky č. 21NA00025 v celkovej sume 147,98 € s DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/21 |
tel. hovory za 8/2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
111,24 € |
07.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/SPŠEPn |
Darovacia zmluva |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
482,73 € |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
09.09.2021 |
Mgr. Kolník Jozef |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0074/21 |
renovacia tonerov HP,canon |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
230,40 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
voda v bareloch |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
66,00 € |
06.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
576,02 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame u Vás renováciu tonerov HP 59A(CF259A 2 ks
Canon 057 2 ks (57,60 za kus)v celkovej 230,40 € s DPH.
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0028/21 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre ŠJ podľa priloženého
zoznamu v celkovej sume 280,00 € s DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
03.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0009/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Milan Križák MaM PETRA |
17564689 |
|
540,00 € |
03.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
záloha teplo za september 2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 877,69 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
záloha na odber plynu za september 2021 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 000,00 € |
02.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
|
176,00 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
965,21 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0003/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
993,16 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/21 |
nákup potravín |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,98 € |
02.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2021/SPŠEPn |
ZMLUVA o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Ondrusová Jana, MUDr. |
|
|
3,20 € |
02.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2021/SPŠEPn |
ZMLUVA o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Sedlačko Jozef, Ing. |
|
|
3,20 € |
02.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2021/SPŠEPn |
ZMLUVA o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Sklenárová Daniela |
|
|
3,20 € |
02.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.11.2021 |
Mgr.Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2021/SPŠEPn |
ZMLUVA o zabezpečení stravy pre cudzieho stravníka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
Muller Jozef |
|
|
3,20 € |
02.09.2021 |
|
31.08.2022 |
29.11.2021 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
