| Zmluva č. 3/2020/SPŠEPn |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobilného operátora - O2 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
95,00 € |
27.08.2020 |
|
|
28.10.2020 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0085/20 |
záložný zdroj, konfigurácia |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
4 044,42 € |
26.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0017/20 |
Objednávame u Vás záložný zdroj,switch 24port,48port,upgrade optickej siete
a konfiguráciu v celkovej sume 4.044,42 EUR s DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
NDX, s.r.o. |
36362387 |
|
0,00 € |
25.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0083/20 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
1 084,62 € |
25.08.2020 |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0015/20 |
Objednávame u Vás termo-kameru MTM-2MP WM 1 ks,
zadný box - STD-2MP WM 1 ks, podlahová konzola so skosením MTM-2MP WM 1 ks
v celkovej sume bez DPH 1.185,00 EUR. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
MOREZ GROUP a.s. |
36659126 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0016/20 |
Objednávame u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky,
dávkovače dezinfekcie v celkovej sume 980,00 EUR bez DPH. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
24.08.2020 |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/20 |
počítačová sieť Sanet 7-9/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SANET- združenie používateľov dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.08.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
tel. hovory 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
tel. hovory 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
0,52 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
tel. hovory 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
tel. hovory 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
tel. hovory 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
36,00 € |
01.08.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2020/SPŠEPn |
Kúpna zmluva |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, 921 01 Piešťany 1 |
00161454 |
SINO s.r.o. |
|
|
57 045,60 € |
31.07.2020 |
06.08.2020 |
|
05.08.2020 |
Mgr. Jozef Kolník |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0075/20 |
služby CO 7/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
služby pož.technik 2.Q2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
PAVOL UVACEK |
40198308 |
|
42,50 € |
30.07.2020 |
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
čist. prostriedky |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
28,94 € |
30.07.2020 |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
kanc. material |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
154,22 € |
14.07.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/20 |
prenajom miestnosti-ukončenie šk.roka |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
K&L Real Krakovany spol. s r.o. |
35879921 |
|
283,00 € |
10.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
Objednávame u vás čistiace prostriedky ( 126 €) a kancelársky materiál(118 €) podľa priloženého zoznamu
v celkovej sume 244,00 €. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
|
0,00 € |
09.07.2020 |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/20 |
zhotovenie kopii |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
74,00 € |
09.07.2020 |
|
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
