| DFB0143/19 |
materiál(elektro) na výučbu |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
122,39 € |
04.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/19 |
zhotovenie kopií 7-9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
112,43 € |
04.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0050/19 |
Objednávame u vás materiál na výučbu v sume 124,00€
a materiál na údržbu v sume 175,00€. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0050/19 |
Objednávame u vás materiál na výučbu v sume 124,00€
a materiál na údržbu v sume 175,00€. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
TENET PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
|
0,00 € |
03.10.2019 |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0141/19 |
zhotovenie kopií 7-9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
29,14 € |
03.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/19 |
voda v bareloch 9/19 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Róbert Horváth |
14067846 |
|
24,00 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/19 |
prispevok na stravu zo SF za 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
185,70 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/19 |
stravne zamestnavateľ 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Stredná odborná škola záhradnícka |
00162442 |
|
1 033,73 € |
02.10.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0049/19 |
Objednávame u vás prenájom bowlingových dráh a topánok pre žiakov v školskom roku 2019/2020 - krúžok. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KAZIMEX s.r.o. |
36259641 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0048/19 |
Objednávame u vás prepravu osob Piešťany,Brezová 2
do Rožnov pod Radhoštem a späť 4.10.2019-6.10.2019. |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Bartovic Milan autobusova doprava |
32782683 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| 0047/19 |
Objednávame u vás prenájom priestorov na 4.10.2019.
|
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Chateau Krakovany s.r.o. |
45966079 |
|
0,00 € |
01.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
| DFB0145/19 |
prenajom drah pre kruzok bowling šk. rok 2019/2020 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
KAZIMEX s.r.o. |
36259641 |
|
265,55 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/19 |
tel. hovory 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
39,58 € |
01.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/19 |
tel. hovory 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/19 |
tel. hovory 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/19 |
tel. hovory 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
12,00 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/19 |
tel. hovory 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
SLOVAK TELECOM,a.s. |
35763469 |
|
37,50 € |
01.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/19 |
služby CO 9/2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/19 |
BOZP jul-september 2019 |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
Ing.J.ŠIMONČIČ-ENSARA |
40753972 |
|
49,79 € |
30.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/19 |
kanc. materiál, kalendare |
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8,Piešťany |
00161454 |
LEMAX - MILAN LETOVANEC |
17672562 |
|
268,90 € |
27.09.2019 |
|
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
