| DFB0011/24 |
termoport 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
373,50 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
náhradná lampa do dataprojektoru TR 21 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
137,62 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
menič napätia 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
70,39 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
náhradná klučka k termoportu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
45,60 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
poskytnutie aktuál.verzie- 2024-Vema |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
technická podpora 1.polrok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
253,20 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
podlahová lišta |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
36250643 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
telek.poplatok - alarm 12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
dobropis vrátené FP |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Miroslav Kameník central shop |
520102815 |
|
-203,11 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
poplatok za mob.VL 9-12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
39,73 € |
03.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
predpl.čas. Čo má vedie MÚ 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/23 |
telekom.popl. 12/23-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
65,02 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
kybernetická bezpečnosť 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/24 |
výkon zodp.osoby 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
54,00 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
