| DFS0007/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
aplikovaná ekonomia - upgrade 2024-25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
alarm 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 755,90 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telekom.popl. 3/24-mobil |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
59,76 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
poplatok za služvy Vema-mVL 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,93 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Techn. podpora -Office 365 -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
odvysielanie -reklamný šot č.4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
samolepky na dvere |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Jiří Baksa |
76361055 |
|
189,46 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
prístup do šk.verzie programu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
180,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
okenná sieť-montáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
33,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
inzercia -prenájom neb.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odborné konzultácie 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
kybernetická bezpečnosť 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
výkon zodpoved. osoby 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
telekom. poplatky 3/24 -linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
64,96 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
signalizácia 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
signalizácia 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Kraj.riaditelstvo PZ |
00735825 |
|
18,26 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
servisné poplatky za elektr.nástenku |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
156,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
služba BOZP,PO,CO 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0007/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,80 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,51 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0008/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
64,32 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
430,91 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
predplatné-Nová žel.technika 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
22,00 € |
29.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
preprava žiakov na súťaž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
190,00 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
likvidácia odpadu ŠJ -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
76,50 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 093,40 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
185,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
603,10 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
