| DFB0133/24 |
revízia bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
930,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
-pravidelnú revíziu bleskozvodov na 4 budovách školy
na základe cenovej ponuky
- 775,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
aplikovaná ekonomia - upgrade 2024-25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
-na základe cenovej ponuky - Legvan zostava 3 - 2ks
v hodnote 2715,80 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/24 |
odborný kurz pedagógov -ERASMUS |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
ubytovanie pedag. -kurz - ERASMUS |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
840,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
alarm 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
1 755,90 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
telekom.popl. 3/24-mobil |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
59,76 € |
08.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/24 |
poplatok za služvy Vema-mVL 1-2/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,93 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
-kompletnú revíziu hasiacich prístrojov, hydrantových systémov,požiarnych uzáverov s odstránením nedostatkov.
v hodnote 1755,90 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/24 |
Techn. podpora -Office 365 -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/24 |
odvysielanie -reklamný šot č.4 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
samolepky na dvere |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Jiří Baksa |
76361055 |
|
189,46 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
prístup do šk.verzie programu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
180,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/24 |
okenná sieť-montáž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
33,00 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
inzercia -prenájom neb.priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
odborné konzultácie 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
kybernetická bezpečnosť 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
60,00 € |
01.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
