| DFB0036/24 |
učebné pomôcky tr. 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
285,50 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
84,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
služba BOZP,PO,CO 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
inzercia-študuj dopravu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
inzercia-rekl.šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
tabletová soľ do myčky -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LOVITECH, s.r.o. |
47122757 |
|
176,04 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0002/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
533,88 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
vyúčt. teplo 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 572,80 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0001/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
51,36 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
vodné stočné 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
343,61 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 130,13 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0003/24 |
vyúčtovanie ELE 1/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
168,90 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
služba cws 1/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
358,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Laserová tlačiareň Brother -3 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
540,19 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
elektromateriál na údržbu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
517,62 € |
26.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
ročný členský príspevok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
online prístup na veltrh SŠ-propag,reklama |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
online školenie ISPIN |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
inzercia- príloha SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
480,00 € |
24.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/24 |
tonery Sharp -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
314,40 € |
24.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/24 |
členský príspevok za školenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
The Duke of Edinburgh s Internarional Award Slovensko o.z |
42418232 |
|
380,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
inzercia- Kam na SŠ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
432,00 € |
23.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/24 |
tlačivá -sekretariát |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
99,97 € |
23.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
IP kamery 5ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TES-SLOVAKIA s.r.o. |
31608655 |
|
671,77 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
switch 1ks -model.koľajisko |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
78,39 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/24 |
LVVK -kurz č. 1 (15.19.1.2024) |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 314,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
52,80 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
knihy pre uč. PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,34 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
propag.video pozvánka na DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
480,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
