| DFB0014/24 |
LVVK -kurz č. 1 (15.19.1.2024) |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
7 314,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
-Hikvision DS-2CD2323G2 IP kamera - 5ks
v hodnote 671,77 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TES-SLOVAKIA s.r.o. |
31608655 |
|
0,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
52,80 € |
18.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
knihy pre uč. PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
56,34 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/24 |
propag.video pozvánka na DOD |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Nitrička media s.r.o. |
44803401 |
|
480,00 € |
16.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/24 |
termoport 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
373,50 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
-termoport AB - 1ks
v hodnote 373,50 EUR s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
0,00 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0001/24 |
-LVVK v termínoch:
-od 15.1.2024 do 19.1.2024
-od 5.2.2024 do 9.2.2024
-od 19.2.2024 do 23.2.2024
-45 žiakov v každom turnuse
-3 pedag. dozor
-na základe VO v hodnote 7314,00 Eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TANKBAR, s.r.o. |
36447820 |
|
0,00 € |
12.01.2024 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0009/24 |
náhradná lampa do dataprojektoru TR 21 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
137,62 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/24 |
menič napätia 1ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
70,39 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
náhradná klučka k termoportu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
GASTROLUX s.r.o. |
36413186 |
|
45,60 € |
11.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/24 |
poskytnutie aktuál.verzie- 2024-Vema |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
27,00 € |
10.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
technická podpora 1.polrok 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
OLTIS Slovakia s.r.o. |
36762644 |
|
253,20 € |
09.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/24 |
podlahová lišta |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
36250643 |
|
30,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/23 |
telek.poplatok - alarm 12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
-prechodová lišta strieborná - 1ks
-lepidlo 1ks
v hodnote 30,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
36250643 |
|
0,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0028/24 |
dobropis vrátené FP |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Miroslav Kameník central shop |
520102815 |
|
-203,11 € |
08.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/23 |
poplatok za mob.VL 9-12/23 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
39,73 € |
03.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/24 |
predpl.čas. Čo má vedie MÚ 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PSDOMOV s.r.o |
51108178 |
|
81,60 € |
02.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
