| DFS0010/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/24-prísp |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
264,50 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0011/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 041,60 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0010/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
862,27 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
elektromateriál do učebne 005 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
495,38 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
likvidácia odpadu ŠJ 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služba BOZP 5/24+školenie zamestnancov vo výškach |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
297,60 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
inzercia - ponuka ext.štúdia,kurzy |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PETIT PRESS a.s. |
35790253 |
|
600,00 € |
31.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
vodné stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
310,66 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0013/24 |
vodné stočné 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
46,32 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
vyúčtovanie ELE 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
866,73 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0014/24 |
vyúčtovanie ELE 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
129,60 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
vyúčtovanie teplo 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 811,17 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0015/24 |
vyúčtovanie teplo 5/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
420,00 € |
31.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
-sitko do pisoárov nerezové - 25ks
v hodnote 247,50 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
0,00 € |
30.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/24 |
knihy pre učiteľov PK EKO |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
90,30 € |
30.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
2x zostava -sedačky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
2 799,80 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
oprava servis pisoárov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
PROFISANITA s.r.o |
46627111 |
|
733,40 € |
29.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
spracovanie projektovej dokumentácie-školská jedáleň |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ARKY s.r.o. |
50595229 |
|
16 020,00 € |
29.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
hygien.materiál-mydlo a pena do zásobníkov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
431,93 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
služba CWS 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
398,76 € |
28.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
